目    录

第一部分  荆门市公安局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市公安局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市公安局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市公安局本级概况

一、 部门主要职责

荆门市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门，领导和管理全市公安工作，主要职能包括：

1、根据国家关于公安工作的方针政策和部署，结合本市实际，研究、部署全市公安工作，并督促检查全市各级公安机关的贯彻执行情况。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

6、组织和实施消防管理及监督，协助各级政府落实消防法规的各项措施

7、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作

9、负责全市的监所管理和建设工作。

10、负责全市的公安法制工作，承担人民政府劳动教养管理委员会的日常工作。

11、负责组织实施到我市视察工作的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作。

12、负责全市禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

14、研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。

15、制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。

16、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。

17、指导我市林业部门的公安业务工作。

18 、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市公安局本级部门决算由实行独立核算的荆门市公安局本级本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入荆门市公安局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市公安局本级（本级）

包括指挥中心等十个内设机构，国内安全保卫支队等十七个直属机构，局机关及直属机构实行市局财务集中统一核算。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26559.83万元。与2023年度相比，收、支总计增加5251.18万元，增长24.6%,主要原因是2023年预拨经费4800万元未做收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计26559.83万元，与2023年度相比，收入合计增加5251.18万元，增长24.6%。其中：财政拨款收入26559.83万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26559.83万元，与2023年度相比，支出合计增加5251.18万元，增长24.6%。其中：基本支出17372.03万元，占本年支出65.4%；项目支出9187.80万元，占本年支出34.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26559.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5251.18万元，增长24.6%。主要原因是2023年预拨经费4800万元未做收入。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    26559.83万元，比2023年度决算数增加5251.18万元,增加主要原因是2023年预拨经费4800万元未做收入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26559.83万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5251.18万元，增长24.6%,主要原因是2023年预拨经费4800万元未做收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26559.83万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2.00万元，占0.01%。主要是用于李思尧工作室建设。

2.公共安全支出类支出22082.11万元，占83.15%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

3.社会保障和就业支出类支出2622.38万元，占9.87%。主要是用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出类支出790.12万元，占2.97%。主要是用于职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出类支出1063.24万元，占4.00%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26688.77万元，支出决算为26559.83万元，完成年初预算的99.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2万元用于李思尧工作室建设。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为11879.44万元，支出决算为12904.11万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 9687万元，支出决算为4407.00万元，完成年初预算的45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达时支出类款项记为其他公安支出4111万元。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为700万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是50万元财政未拨。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 ____万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标下达时支出类款项记为执法办案10万元。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为4111.00万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政将一般行政管理支出指标下达时为其他公安支出。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 819.25万元，支出决算为847.74万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1160.91万元，支出决算为1161.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 580.46万元，支出决算为596.82万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：财政追加专项资金用于春节慰问。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 790.12万元，支出决算为790.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1063.24万元，支出决算为1063.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17372.03万元，其中：

人员经费15347.81万元，主要包括：基本工资2940.25万元、津贴补贴3920.79万元、奖金3915.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费1161.67万元、职业年金缴费659.31万元、职工基本医疗保险缴费536.92万元、住房公积金1316.43万元、退休费867.25万元、抚恤金21.72万元、生活补助8.35万元。

公用经费2024.22万元，主要包括：办公费82.76万元、水费25.41万元、电费323.58万元、邮电费100.88万元、物业管理费275.11万元、差旅费82.47万元、维修(护)费37.97万元、会议费3.71万元、培训费11.73万元、公务接待费1.89万元、被装购置费21.37万元、劳务费226.27万元、委托业务费1.47万元、工会经费137.25万元、福利费48.74万元、公务用车运行维护费163.73万元、其他商品和服务支出447.61万元、办公设备购置32.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为376.83万元，支出决算为376.83万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加154.52万元，增长69.5%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制预算。决算数较上年增加的主要原因：车辆购置费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为374.94万元，支出决算为374.94万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加154.77万元，增长70.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制预算。决算数较上年增加的主要原因：车辆购置费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出177.37万元，主要是更新车辆。本年度购置(更新)公务用车7辆。

(2)公务用车运行费支出197.56万元，主要用于车辆燃料维修保险。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为150辆。

3.公务接待费全年预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.25万元，下降11.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出1.89万元，接待对象主要是公安部省公安厅及各地公安部门，主要是开展调研检查工作。 2024年共接待国内来访团组40个，316人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出2024.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加184.06万元，增长10.0%；比上年决算数增加240.85万元，增长13.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额4894.62万元，其中：政府采购货物支出2957.06万元、政府采购工程支出1165.00万元、政府采购服务支出772.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市公安局本级共有车辆150辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车124辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金4122万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，不足之处：一是部分指标值设置不合理，二是经费保障不足导致设立目标低于实际完成量，

改进措施：根据工作实际设定更合理的指标值，充分发挥职能优势争取非税收入最大化和财政的支持。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，1、 建立预算执行监控机制，运用信息化手段跟踪执行进度，及时预警偏差，

2、 强化预算刚性约束，确定明确可量化的评价指标，定期进行评价，并将评价结果与部门绩效考核挂钩，激发工作积极性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公安项目绩效自评综述：项目全年预算数为4122万元，执行数为4122万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护政治安全、治安安全、公共安全、维护经济安全，深化各项打击整治，二是深化智慧警务建设应用，加强信息化建设，三是推进执法规范化建设；发现的问题及原因：一是一是部分指标值设置不合理，二是经费保障不足导致设立目标低于实际完成量。下一步改进措施：一是根据工作实际设定更合理的指标值，充分发挥职能优势争取非税收入最大化和财政的支持。

公安项目绩效自评综述：

1、DNA耗材13万元，充分发挥DNA检验技术和DNA数据库的重要作用，用于打击犯罪、保护人民和维护社会和谐稳定。

2、扫黑除恶经费194万元，主要用于开展扫黑除恶宣传发动，同步启动3个规模较大的案件侦办工作、开展农村村霸专项整治及城区黄赌毒专项整治。

3、特警战备训练费59万元，治安形势日趋严峻，各类突发性治安案件频发，为此需加大治安防控力度，加强对城区重点部位的巡逻，及时消除安全隐患，起到震慑犯罪的作用。

4、公安武警常态化巡逻费用15万元，重点部位和重点路段由公安民警和武警联合巡逻，确保社会治安好转，增加群众安全感。

5、警卫专项12万元，确保了警卫工作顺利进行。

6、辅警费用2061万元，增强一线警力，加强街面巡逻防控力度，提高见警率，维护社会秩序和治安稳定，提高社会安全系数和人民满意度。

7、警犬经费32万元，警犬技术作为一项专门手段，在维稳处突、反恐防暴、搜毒搜爆、侦查破案、巡逻警戒和警卫救援等领域有不可替代的作用。

8、监所运行维护费203万元，为加强看守所经费保障工作，提高在押人员给养费标准至人月平280元，其中同级财政负担不少于200元。拘留所在押人员比照看守所标准执行，由同级财政全额负担，戒毒所戒毒人员按4000元/人/年由同级财政保障。

9、禁毒专项17万元，禁毒斗争形势日趋严峻，各级领导要求加大禁毒工作力度，进一步加大打击毒品犯罪、禁毒预防教育、禁吸戒毒、易制毒化学品、禁种铲毒、社区戒毒和康复工作的力度。

10、污水测毒经费54万元，省禁毒委员会《关于在全省开展污水测毒工作的通知》，每季度开展一次污水监测。

11、信息机房运维项目100万元，提升运维保障能力和水平，将运维保障与信息化建设和应用置于同等地位，切实按照公安信息中心相关标准，加强人、财、物等方面的投入。

12、平安城市视频监控系统二期运维50万元，《关于下达荆门中心城区2013年城市建设计划的通知》荆发改投[2013]54号。

13、重大案件侦办费用787万元。

14、疫情电子围栏项目500万元。

15、武警东宝中队工作经费25万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效目标管理加强内部控制，明确各部门职责，根据评价结果制定相应措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步准备根据评价结果进一步完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出，如金盾工程等。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金（含特别抚恤金）、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2024年度荆门市公安局本级整体绩效评价自评表或（报告）

    附件2

2024年度公安部门整体绩效自评表

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

    2024年度公安部门绩效自评情况汇总表

说明：1.项目金额为项目预算执行数；2.主要问题及改进措施按照自评表以条目式简要填写