目  录

一、主要职责及内设机构

二、2025年主要工作任务

三、2025年部门预算编制情况及说明

四、2025年部门预算表

五、名词解释　

六、2024末地方政府债券使用情况说明

一、 主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市公安局月亮湖分局为市公安局派出机构，负责荆门石化总厂、中石化长城润滑油公司以及驻厂服务单位治安管理工作，其机构为正科级，主要职能包括：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、防范、打击恐怖活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

6、管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；

7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据我市财政部门预算管理模式，月亮湖公安分局为财政二级预算单位，设指挥中心（办公室）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队（加挂警卫中队）4个执法勤务机构；政工室、法制室、警务保障室等3个综合管理机构；油城派出所、黑风口派出所（2010年撤并）等2个派出所机构。

（三）人员构成

2025年部门预算编制在职人员16人，退休人员9人。

二、 2025年主要工作任务

2025年全局公安工作任务是按照全省、全市公安工作统一部署，在市局的科学指挥下，维护社会稳定、打击犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境。

三、 2025年部门预算编制情况及说明

荆门市公安局月亮湖分局2025年部门预算编制在职人员16人，离退休人员9人。总收入561.98万元，总支出561.98万元。

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况：

预算收入561.98万元，其中财政预算拨款561.98万元。

2、部门预算支出情况：

预算支出561.98万元 。

3、部门预算收支增减变化情况及原因

收入比2024年增加6.5%，增加原因主要是人员增加。

支出比2024年增加6.5%，增加原因主要是有人员调整。其中基本支出531.48万元，占预算总支出的94.57%。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因：

1、三公经费情况

市公安局月亮湖分局“三公”经费财政拨款预算10.05万元，其中：因公出国费0万元、公务接待费0.05万元、公务用车购置及运行维护费用10万元（公务用车运行维护费10万元）。

2、三公经费增减变化情况及原因

因公出国与上年持平，原因为无出国人员，公务接待费相比2024年预算基本持平，原因为加强接待费管理，严格控制接待次数及人员数量，公务用车购置及运行维护费用相比2024年预算增加3.55万元，增加原因为车辆逐年老化，维修成本增加。该项资金主要用于公务车辆购置及燃料费、保险费、维修保养费等开支。其中：

（1）公务用车运行维护费比2024年增加，增加原因为车辆逐年老化，维修成本增加。

（2）公务用车购置费与2024年持平。

（三）机关运行经费安排：

2025年机关运行经费预算49.16万元，其中办公费5万元，电费5万元，邮电费2.91万元，物业管理费0.2，差旅费3万元，维修费5万元，三公经费10.05万元，劳务费10万元，福利费8万元。

（四）政府采购预算情况：

2025年政府采购预算30.102万元，其中服务类30.102万元。

2024年政府采购预算19.6万元，其中货物类8.2万元，工程类2万元，服务类9.4万元。

（五）国有资产占用情况：

2024年底，分局固定资产总额503.3万元，其中，房屋及建筑物面积4170.53平方米，价值345.89万元，车辆10辆，价值35.41万元，其他固定资产122万元。

（六）项目预算绩效目标情况

重大案件侦办项目经费预算25万，其中财政预算安排25万。主要用于开展重大案件侦办，配备装备等。

四、2025年预算表格（见附表）

五、名词解释

1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

6、社会保障和就业支出中的养老保险缴费支出，是指用于缴纳在职人员养老保险的支出。

7.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

8.公共安全支出中的公安支出：是反映公安机关行政运行、一般行政事务、刑事侦查、禁毒管理、拘押收押场所管理等支出。

9.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

截止2024年末我部门未使用地方政府债券。