第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计513.72万元，比上年度减少94.67万元，下降15.56%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入513.72万元，比上年度减少94.67万元，下降15.56%，其中：

财政拨款收入513.72万元，占本年收入的100.00%，比上年减少94.67万元，下降15.56%。

本年收入下降的主要原因：本年业务减少，使得收入减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计513.72万元，比上年度减少94.67万元，下降15.56%，其中：

1.基本支出455.72万元，占本年支出的88.71%，比上年减少104.28万元，下降18.62%。

2.项目支出58.00万元，占本年支出的11.29%，比上年增加9.61万元，增长19.86%。

本年支出下降的主要原因：本年业务减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计513.72万元，比上年度减少94.67万元，下降15.56%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入513.72万元，比上年度减少94.67万元，下降15.56%，下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款收入减小。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.72万元，比上年度减少94.67万元，下降15.56%，占本年支出预算的86.99%。其中：

1.基本支出455.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的88.71%，比上年减少104.28万元，下降18.62%。

2.项目支出58.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.29%，比上年增加9.61万元，增长19.86%。

一般公共预算财政拨款支出较上年下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1.78万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.35%，上年无此项资金。

2.公共安全支出407.30万元，占一般公用预算财政拨款支出的79.28%，比上年减少81.51万元，下降16.68%。

3.社会保障和就业支出76.17万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.83%，比上年减少4.37万元，下降5.43%。

4.卫生健康支出20.37万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.96%，比上年增加2.06万元，增长11.27%。

5.住房保障支出8.10万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.58%，比上年减少12.63万元，下降60.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.56万元，支出决算为513.72万元，完成年初预算的86.99%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 590.56 万元，支出决算为 513.72 万元，完成年初预算的 86.99%。主要原因：一是……; 二是……

一般公共服务支出。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

公共安全支出。年初预算为 460.28 万元，支出决算为 407.30 万元，完成年初预算的 88.49%。主要原因：一是……; 二是……

社会保障和就业支出。年初预算为 76.17 万元，支出决算为 76.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 25.34%。主要原因：一是……; 二是……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出455.72万元，比上年度减少104.28万元，下降18.62%，其中：

1.人员经费358.19万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的78.60%，比上年减少87.38万元，下降19.61%。

2.公用经费97.53万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的21.40%，比上年减少16.90万元，下降14.77%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出317.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的69.58%，比上年减少80.65万元，下降20.28%。

2.商品和服务支出89.31万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.60%，比上年增加24.75万元，增长38.33%。

3.对个人和家庭的补助41.12万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.02%，比上年减少6.74万元，下降14.08%。

4.资本性支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.80%，比上年减少41.65万元，下降83.51%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出25.31万元，完成全年预算的91.04%，低于年初预算2.49万元，执行率为91.04%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少0.37万元，下降1.46%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.        公务用车购置及运行维护费25.26万元，完成全年预算的91.52%。决算数小于全年预算数的主要原因：______压缩开支______________，低于年初预算2.34万元，执行率为91.52%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.32万元，下降1.25%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.98万元，低于年初预算2.02万元，执行率为89.90%，主要是因为：按要求减少公车购置费；比上年度公务用车购置费减少0.80万元，下降4.24%，主要是因为：公车购置减少。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费7.28万元，低于年初预算0.32万元，执行率为95.79%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.48万元，增长7.00%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费0.05万元，低于年初预算0.15万元，执行率为24.70%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.05万元，下降52.45%，主要是因为：业务减少，接待费严控。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次1个，共接待6人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出97.53万元，比上年度减少16.90万元，下降14.77%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费4.97万元，印刷费1.81万元，咨询费1.35万元，电费1.79万元，邮电费0.85万元，物业管理费0.20万元，差旅费2.63万元，维修（护）费11.73万元，公务接待费0.05万元，专用材料费0.18万元，被装购置费3.20万元，劳务费8.30万元，委托业务费0.10万元，工会经费5.60万元，福利费8.51万元，公务用车运行维护费7.11万元，其他交通费用11.57万元，其他商品和服务支出19.37万元，办公设备购置6.22万元，专用设备购置2.00万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额63.58万元，其中：政府采购货物支出额25.88万元、政府采购工程支出额9.87万元、政府采购服务支出额27.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目xx个，资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的xx％。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

xx项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2023年度荆门市公安局月亮湖分局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

执行情况得分20，绩效目标完成得分73，合计得分93分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。预算513.72万元，执行513.72万元，执行率100%。

2．完成的绩效目标。深化各项打击整治。通过开展扫黑除恶专项斗争，开展治安整治，打击毒品犯罪，打击电信诈骗犯罪，侦办涉枪爆刑事案件，牢固树立公安机关权威，确保社会治安大局持续平稳。深化智慧警务建设应用。进一步加强信息化建设，对维护稳定、执法办案、应急处突等工作量大、工作强度高的执法勤务部门，建设针对性的信息化机制和手段，注重释放科技信息化效用，以建促用，以用促建，建用互动，确保发挥应有效益。推进执法规范化建设。通过教育培训，组织民警执法资格等级考试，进一步提升民警执法水平。

二、存在的问题和原因

通过自评，存在的主要问题是经费保障还有缺口，比如DNA检材数量逐年增加，导致检验费用大幅增加，产生经费缺口，食堂物价上涨，急需提升保障水平。

三、下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，主要是坚持“保当前顾前期、保重点顾一般”的思路，严控项目开支，紧抓大额项目开支的控制，严格执行大额建设项目评审制度，把住出口关，汇集有限财力，聚焦重点项目。严格规范执法，充分发挥公安机关职能优势，在严厉打击各类违法犯罪的同时，争取全局非税收入的最大化，解决项目建设的瓶颈问题。

2．拟与预算安排相结合情况。通过财政资金的合理运用，维护社会治安稳定、打击违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境。