一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

执行情况得分20，绩效目标完成得分73，合计得分93分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。预算25858万元，执行25858万元，执行率100%。

2．完成的绩效目标。深化各项打击整治。通过开展扫黑除恶专项斗争，开展治安整治，打击毒品犯罪，打击电信诈骗犯罪，侦办涉枪爆刑事案件，牢固树立公安机关权威，确保社会治安大局持续平稳。深化智慧警务建设应用。进一步加强信息化建设，对维护稳定、执法办案、应急处突等工作量大、工作强度高的执法勤务部门，建设针对性的信息化机制和手段，注重释放科技信息化效用，以建促用，以用促建，建用互动，确保发挥应有效益。推进执法规范化建设。通过教育培训，组织民警执法资格

等级考试，进一步提升民警执法水平。

（三）存在的问题和原因

通过自评，存在的主要问题是项目经费保障不足，比如近年来由于DNA检验范围的扩大及现场检材的大量提取发现，检验DNA检材数量逐年增加，导致检验费用大幅增加，产生经费缺口，监所给养费由于关押数量及物价上涨，急需提升保障水平。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，主要是坚持“保当前顾前期、保重点顾一般”的思路，严控项目开支，紧抓大额项目开支的控制，严格执行大额建设项目评审制度，把住出口关，汇集有限财力，聚焦重点项目。严格规范执法，充分发挥公安机关职能优势，在严厉打击各类违法犯罪的同时，争取全局非税收入的最大化，解决项目建设的瓶颈问题。

2．拟与预算安排相结合情况。通过财政资金的合理运用，维护社会治安稳定、打击违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、 2021年财政拨款收入25858万元，支出25858万元，其中

基本支出16044万元，项目支出9804万元。工作重点：严厉打击刑事犯罪活动。深入整治治安乱点。减少重特大事故发生。推进公安信息化建设。推进执法规范化建设。维护稳定、打击犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境。

2、 简要概述年度绩效目标

（1） 深化各项打击整治。通过开展扫黑除恶专项斗争，开展治

安整治，打击毒品犯罪，打击电信诈骗犯罪，侦办涉枪爆刑事案件，牢固树立公安机关权威，确保社会治安大局持续平稳。

（2） 深化智慧警务建设应用。进一步加强信息化建设，对维护

稳定、执法办案、应急处突等工作量大、工作强度高的执法勤务部门，建设针对性的信息化机制和手段，注重释放科技信息化效用，以建促用，以用促建，建用互动，确保发挥应有效益。

（3） 推进执法规范化建设。通过教育培训，组织民警执法资格

等级考试，进一步提升民警执法水平。

（二）部门自评工作开展情况

明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安专项资金绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级财政项目资金绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合专项资金管理、项目管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。

本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。评价小组听取情况介绍，深入到项目现场实地核实项目实施进展情况，收集审查项目相关资料，对照考评指标进行综合评分。

审查原始记录、会议纪要、项目批复文件及资金管理办法等资料。审核项目单位会计凭证及财务报告等项目有关财务资料。核查项目单位自查情况。深入项目现场，实地勘查与走访。

一、 绩效目标完成情况分析

1、 资金投入情况分析

（1） 项目资金到位情况分析

2021年财政拨款收入25858万元，其中基本支出16044万元，

项目经费9814万元。到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

2021年支出25858万元，其中基本支出16044万元，项目支出9814万元。其中：智能感知平台906万元，城市视频监控772万元，情指行系统300万元，移动警务通135万元，350M数字集群200万元。

（3）项目资金管理情况分析。

预算资金管理制度健全，使用程序规范，做到了确保重点（重点保障指挥信通、侦查技术、执法勤务装备建设，重点保障涉及国家安全、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练所需经费），侧重基层（基层所队和一线实战单位），账目管理规范，审批权限、操作程序、报账手续严格。业务装备、储备物资、固定资产设置了专人管理和专门的台帐，大宗物资采购、基础设施建设、维修等均按财政相关规定实施了政府采购。

2、绩效目标完成情况分析

2021年度我市公安机关通过深入开展“云剑”、“昆仑”行动，治安清查整治行动、重拳出击整治治安乱点，现行命案全破，命案侦破工作位于全省第一方阵，清查出租房屋29924家，流动人口113615人，黄赌毒警情同比下降30%，破获毒品刑事案件138起，打处毒品犯罪团伙15个，缴获毒品14.4公斤，打掉电信诈骗窝点33个、同比上升10倍，打处电信诈骗犯罪嫌疑人287人，全市社会大局保持持续平稳，全市治安大局持续持续平稳向好，各项业务工作和队伍建设取得明显成效。

通过公安信息化建设，强力推进公安大数据中心建设，为基层打击犯罪、安保维稳、智慧防控等提供了强有力支撑，全警信息化应用能力水平不断提升。

通过推进执法规范化建设，全面提升公安队伍正规化专业化建设水平，2021年，人民群众公正执法满意度达90.88%。

二、 绩效自评结果拟应用情况

通过财政资金的合理运用，在维护社会治安稳定、打击违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境方面发挥了应有的作用。绩效评价结果已在内部公开，绩效评价结果作为下年度预算申报的重要参考依据。

五、2021年度市公安局部门整体支出绩效自评表（附后）